2017年08月09日 星期一
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重庆财经职业学院2021年部门预算公开

更新时间:2021-02-26 08:35    浏览:次    来源:财务与资产管理处     【字体:    

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆财经职业学院是重庆市人民政府举办,隶属于重庆市商业委员会,系财政全额拨款的一级预算事业单位,以财经类专业为主,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,切实履行提供财经商贸类高等专科学历教育、相关继续教育、专业培训等职能职责,加强内涵建设,推动外延发展,建设人民满意的优质高职学院。

(二)单位构成

学校实行党委领导下的校长负责制,党政工团机构设置齐全。现有24个内设机构,其中党政管理机构11个,分别为党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部检监察室、人事处、财务与资产管理处、基建与后勤管理处教务处、质量管理办公室学生处、安全稳定管理处;教学机构7个,分别为工商管理学院、金融学院、会计学院、经济贸易学院、应用技术学院、马克思主义学院、商务大数据学院;教辅机构4个,分别为招生就业服务中心、科技服务中心、图情信息中心、继续教育学院;群团机构2个,分别为工会、团委。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数22193.5万元,其中:一般公共预算财政拨款14049.25万元,事业预算收入7744.25万元,其他收入400万元。收入预算较上年增加4710.71万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加3927.46万元,事业预算收入较上年增加883.25万元,其他收入较上年减少100万元。

(二)支出预算2021年年初预算数22193.5万元,其中:教育支出19863.82万元,社会保障和就业支出1157.57万元,卫生健康支出387.36万元,住房保障支出784.75万元。支出预算较去年增加4710.71万元,主要是基本支出预算增加3157.51万元,项目支出预算增加1553.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入14049.25万元,一般公共预算财政拨款支出14049.25万元,比去年增加3927.46万元,其中:基本支出8336.05万元,比去年增加1968.78万元,主要原因是2021办学规模进一步扩大,学校建筑面积、教师人数、学生人数增加等因素导致公用经费、人员经费、学生经费开支增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员支出及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5713.2万元,比去年增加1958.68万元,主要原因是国家奖助学金1017万元及生均绩效拨款1587万元纳入年初预算,主要用于推进提质培优行动计划、校园基础设施建设及学生资助等重点工作,以全面提升学整体办学实力和综合竞争力

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算57.04万元,比上年减少1.16万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;主要原因是落实中央“八项规定”,严控出国费用;公务接待费9.7万元,与上年持平;主要原因是学校严格控制公务接待支出,保持零增长或逐年降低;公务用车运行维护费47.34万元,比上年减少1.16万元,主要原因是执行中压缩一般性支出、强化公务用车管理;公务用车购置0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额998.71万元:政府采购货物预算968.71万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算0万元,其中一般公共预算拨款政府采购407.71万元,政府采购货物预算377.71万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5713.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

专业性名词解释

一)财政预算拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业预算收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的从非同级财政部门取得的经费拨款及收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他预算收入:指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:邓茵茵  联系方式:023-49835742


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